Аванс пришёл 30 сентября. Отгрузили 1 октября
Клиент: «Мы же сразу отгрузили. Какой ещё аванс?»
А вы открываете 1С: оплата — в III квартале, отгрузка — в IV. И нужно проверить, как программа отразила обе операции
Вопрос уже не в том, сколько дней прошло. А в том, что попало в декларацию за III квартал
Сначала сверьте даты оплаты и отгрузки, затем — договор и документы расчётов. Важно проверить, что 1С связала отгрузку именно с этим авансом
Дальше — записи в книгах и сумма в декларации. Одной проверки «по контрагенту всё закрылось» здесь мало
Завтра разберем эту ситуацию в 1С: какие документы открыть, что проверить и как проследить путь суммы до декларации
6 октября в 12:00 мск — бесплатный практический семинар «НДС на УСН: как найти ошибки до налоговой»
За 2 часа разберём рабочие ситуации, проверку базы, книг покупок и продаж, контрольных соотношений и декларации за III квартал
👉 Регистрируйтесь бесплатно — https://budko-nalogi.ru/ndsysn
🎁 Сегодня забирайте подарок за регистрацию: чек-лист «Контрольные соотношения декларации по НДС: что проверить до отправки»
